Разные номера счетов-фактур у продавца и покупателя
Добрый день!
Ситуация такая: ООО на ОСНО зарегистрировано во 2 кв. 2015 г. Случилось так, что документы на реализацию выставляли сначала с одними номерами, потом с другими (одну работу делали несколько человек). Сейчас всё наладилось, работа отрегулировалась.Покупатель в свою очередь провел документы по изначальным номерам, с просьбой поправить номера отозвались негативно, сказали, что править ничего не будут, период закрыт. Получается, что у меня в декларации по НДС за 3 кв. будут фигурировать одни номера выставленных счетов-фактур, а покупателей другие (там всего 3 документа исправленные). Хочу подстраховаться, вдруг налоговая запросит пояснения.
Что в таком случае можно будет объяснить налоговой?
СПАСИБО.
Ситуация такая: ООО на ОСНО зарегистрировано во 2 кв. 2015 г. Случилось так, что документы на реализацию выставляли сначала с одними номерами, потом с другими (одну работу делали несколько человек). Сейчас всё наладилось, работа отрегулировалась.Покупатель в свою очередь провел документы по изначальным номерам, с просьбой поправить номера отозвались негативно, сказали, что править ничего не будут, период закрыт. Получается, что у меня в декларации по НДС за 3 кв. будут фигурировать одни номера выставленных счетов-фактур, а покупателей другие (там всего 3 документа исправленные). Хочу подстраховаться, вдруг налоговая запросит пояснения.
Что в таком случае можно будет объяснить налоговой?
СПАСИБО.
Comments
-
Цитата: Добрый день!Ситуация такая: ООО на ОСНО зарегистрировано во 2 кв. 2015 г. Случилось так, что документы на реализацию выставляли сначала с одними номерами, потом с другими (одну работу делали несколько человек). Сейчас всё наладилось, работа отрегулировалась.Покупатель в свою очередь провел документы по изначальным номерам, с просьбой поправить номера отозвались негативно, сказали, что править ничего не будут, период закрыт. Получается, что у меня в декларации по НДС за 3 кв. будут фигурировать одни номера выставленных счетов-фактур, а покупателей другие (там всего 3 документа исправленные). Хочу подстраховаться, вдруг налоговая запросит пояснения.Что в таком случае можно будет объяснить налоговой?СПАСИБО.Добрый день, запросит, даже не сомневайтесь ;)
На запрос надо ответить в свободной форме или по форме из письма ФНС. В ответе надо пояснить, что все впорядке.
Успехов! -
Спасибо! Т.е. как я поняла, то в письме с объяснениями я тоже должна описать, что была настройка учета? и что это действительно так-разные номера, но суммы одинаковые.?
-
Цитата: Спасибо! Т.е. как я поняла, то в письме с объяснениями я тоже должна описать, что была настройка учета? и что это действительно так-разные номера, но суммы одинаковые.?Про настройку учета в Вашей компании мне не известно, но да, логика верная ;)
