Оплата за контрагента: как оформить в 1С?
День добрый! Подскажите как оформить правильно в 1-ске (проводки или какими документами): У нас с фирмой А договор на СМР на 10 000 000-00 рублей. 6 000 000-00 они оплатили сами с Р/Счета. а остальные 4 000 000-00 нам оплатили с совершенно другой фирмы и как мне все это связать в 1-ске? Заранее благодарна
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
-
Есмли есть письмо о том, что оплата за такого-то контрагента придёт от того-то или это указано в платёжке другой фирмы, то в 1С плательщиком ставьте фирму А. Пометок об оплате с другой фирмы за фирму А нигде нет, то попросите написать такое письмо, что будет произведена оплата от такого-то контрагента за фирму А. Счёт-фактура на аванс тоже будет на фирму А.
-
нет писем нет никаких но в основании платежа в ПП написано просто что оплата по договору №
-
Цитата: но в основании платежа в ПП написано просто что оплата по договору №
Только ссылка на договор, не указано, что оплата за фирму А?
Тогда поставьте на невыясненные платежи до выяснения и получения письма, как советовала Татьяна.
